Genel Bilgiler 

Fakültemiz 10 Ocak 2012 tarihinde 28169 nolu Resmi Gazetede yayımlanan karar ile kurulmuştur. Fakültemiz, daha önce Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında fakültemize bağlanması ile akademik kadrosu ve öğrencileriyle birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 

1-KONTROL ORTAMI

          -İç Kontrol Komisyonu ...

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı ...

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı  ...

KOS3- Personelin Yeterliliği ve PerformansI

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri


2-RİSK DEĞERLENDİRME

RDS1- Planlama ve Programlama

          -Stratejik Plan         

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-KONTROL FAALİYETLERİ

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

         -Hizmet Envanteri

      Hizmet Standardı

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevlerin Ayrılığı  ...

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama

2019 Birifing ...

2018 Faaliyet Raporu

2016 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

Son Güncelleme: 2019-11-29 14:28:20
                                                                                                                    



                                                                                                         

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019